Faktura do paragonu
Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej, a klient prosi o fakturę, wystawiasz fakturę do paragonu. Taka faktura otrzymuje w KSeF oznaczenie FP (art. 109 ust. 3d ustawy o VAT).
Oznaczenie FP to adnotacja na zwykłej fakturze VAT, a nie osobny typ dokumentu. Faktury z oznaczeniem FP nie zwiększają wartości sprzedaży w ewidencji, bo sprzedaż została już ujęta w raporcie z kasy fiskalnej.
Jak wystawić fakturę do paragonu
Kliknij przycisk "Wystaw dokument" lub przejdź pod adres https://app.fakturnia.pl/konto/dokumenty/wystaw.
Naciśnij przycisk "+" na ekranie Pulpit lub Dokumenty.
- W polu "Typ dokumentu" wybierz "Faktura VAT".
- Uzupełnij nabywcę i pozycje zgodnie z paragonem.
- W sekcji "Informacje dodatkowe" zaznacz pole "Faktura do paragonu" (FP).
- Sprawdź podgląd i kliknij "Utwórz dokument".
Numer paragonu na fakturze
Struktura faktury w KSeF nie zawiera osobnego pola na numer paragonu. Jeżeli chcesz go udokumentować, wpisz numer paragonu w polu uwag dokumentu, wtedy pojawi się na PDF i w treści faktury wysłanej do KSeF.
Najczęstsze pytania
- Czy fakturę do paragonu wysyła się do KSeF? Tak, faktura z oznaczeniem FP trafia do KSeF jak każda faktura VAT.
- Czy klient musi zwrócić paragon? Przy sprzedaży na rzecz firmy faktura do paragonu jest możliwa tylko, gdy paragon zawiera NIP nabywcy. Przy sprzedaży konsumenckiej zasady określa ustawa o VAT.
Faktura do paragonu w raportach
W rejestrze sprzedaży VAT faktura do paragonu jest na liście z oznaczeniem FP, zawsze w okresie wystawienia, ale nie wchodzi do sum. W pliku JPK_V7 ma oznaczenie FP i nie zwiększa podatku należnego. Do KPiR ani do limitu zwolnienia z VAT w ewidencji sprzedaży nie trafia.
Zobacz też
Zapytaj AI o ten artykuł
Wybierz asystenta. Otworzy się z gotowym pytaniem, przeczyta ten artykuł i odpowie na Twoje pytania.